Comune di Cerami (EN)

 

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Per informazioni:

1) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 339 Liquidazione di spesa in favore della ditta Ferraloro Carmelina per nolo a caldo di trattore con lama utilizzato per la rimozione neve del centro abitato nel periodo del 05 gennaio e successivi. 26/07/2017

Geom. Giuliano A. sebastiano
0935/939020

                   
2) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir.336 Liquidazione di spesa per visita medica idoneit al lavoro ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.lgs 81/2008 per i lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro 26/07/2017

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3) Area Contabile Determine dei Responsabili Determina Dirigenziale n327 del 10.07.2017-assunzione impegno di spesa per l'acquisto di software e assistenza alla elaborazione 770, unico e Iva. 25/07/2017

                   
4) Area Contabile Determine dei Responsabili Determina Dirigenziale n316 del 05.07.2017-Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia ed igiene affidamento diretto alla ditta Alimentari Chiovetta di Chiovetta Intili snc. 25/07/2017

                   
5) Area Contabile Determine dei Responsabili Determina Dirigenziale n348 del 21.07.2017-Atto istruttorio-Liquidazione somma per buoni pasto 24/07/2017

                   
6) Area Contabile Determine dei Responsabili Determinazione Dirigenziale n. 351 del 24.07.2017 - liquidazione cartella / avviso di pagamento n.29420160006196842000 emessa da Riscossione Sicilia - S.P.A. per tassa Automobilistica - Anno 2012. 24/07/2017

                   
7) Area Contabile Determine dei Responsabili Certificato n30 del 24.07.2017-Liquidazione fattura Vodafone Italia Spa. 24/07/2017

                   
8) Area Vigilanza Determine dei Responsabili Det. Dir. 319 Liquidazione di spesa della ditta SEPAM snc per il trasporto a rifiuto presso apposita discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente da scavi relativi ai lavori di ripristino e manutenzione del Marciapiede di Via A. De GAsperi 21/07/2017

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9) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 313 Liquidazione di spesa in favore della ditta Ferrarolo Gaetano, per nolo a caldo di trattore con lama utilizzato per la rimozione neve del centro abitato nei giorni del 05 gennaio e seguenti. 21/07/2017

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10) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 312 Liquidazione di spesa per la fornitura di due decespugliatori occorrenti per l'esecuzione dei lavori di pulizia e decespugliamento delle aree a verde pubblico del centro abitato 21/07/2017

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11) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 311 Liquidazione di spesa in favore di Mallaci Mercurio Lucia, per nolo a caldo di bob cat e autocarro per gli interventi di somma urgenza per sgombero materiale detritico lungo la strada adiacente il cimitero cittadino. 21/07/2017

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12) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 309 Liquidazione di spesa per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e attrezzi d'opera occorrenti per il cantiere di lavoro relativo al ripristino del marciapiede di via A. DE Gasperi 21/07/2017

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13) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 263 Liquidazione di spesa per i lavori di manutenzione e riparazione occorrenti nell'Autovettura Mercedes facente parte dell'autoparco comunale. 21/07/2017

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14) Area Tecnica Determine dei Responsabili Det. Dir. 242 Liquidazione di spesa per lo studio Geologico a supporto della Progettazione dell'intervento di costruzione di una edicola monumentale dedicata a S. Lucia 21/07/2017

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15) Area Contabile Determine dei Responsabili Certificato n28 del 05.07.2017-Liquidazione fatture Telecom Italia Spa 20/07/2017

                   
16) Area Tecnica Determine dei Responsabili Determinazione Dirigenziale n. 315 del 05.07.2017 - Liquidazione spesa per acquisto carburante da autotrazione mediante Enel Card da utilizzare per il funzionamento degli automezzi facenti parte del parco macchine comunale, mediante adesione a Convenzione CONSIP S.p.A. Carburanti rete - Fuel Card 6. - PERIODO GIUGNO 2017 - Lotto n 5 - CIG: 6046322EBE - CIG. Derivato Z0B11)961 F6 19/07/2017

                   
17) Area Contabile Determine dei Responsabili Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27.03.2017 - Liquidazione spesa inerente alla realizzazione del programma " Carnevale 2017 ". 19/07/2017

                   
18) Area Contabile Determine dei Responsabili Determinazione Dirigenziale n. 340 del 14.04.2017 - Dipendente a tempo indeterminato sig. na Testa Anna Maria. Concessione permesi retribiuiti ex art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. 17/07/2017

                   
19) Area Contabile Determine dei Responsabili Determina Dirigenziale n.338 del 14.07.2017 - Atto Istruttorio - Liquidazione di spesa relativa alle Fatture Enel Energia s.p.a. pubblica illuminazione ed immobili comunali.( Periodo 01.05.2017 al 31.05.2017) 14/07/2017

                   
20) Area Contabile Determine dei Responsabili Determinazione Dirigenziale n. 337 del 14.07.2017 - Atto Istruttorio -Liquidazione di spesa per adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi- nodo dei Pagamenti -SPC di AGID. 14/07/2017

                   


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